隨著電商的發展、交通基礎設施建設的逐步完善，物流行業蒸蒸日上。物流倉庫作為物流企業運轉的前端，其運轉的效率直接關系到整個物流冷鏈服務公司的運營和市場競爭力。所以大部分物流冷鏈服務公司對于物流倉庫管理尤為重視。本文我們一起來聊聊物流倉庫管理的基本流程，希望行業人士有所裨益。
一、物品驗收
1、倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
（1）發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
（2）發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
（3）對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收；
（4）對購進的物品已損壞的不驗收。
2、驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
二、入庫存放
1、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
2、進倉的物品一律按固定的位置堆放；
3、堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
4、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
三、保管與抽查
1、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
2、材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
四、領發物資
1、領用物品計劃或報告：
（1）凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
（2）倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。
2、發貨與領貨：
（1）各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
（2）領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；
（3）領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
（4）發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
3、貨物計價：
（1）貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出；
（2）需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
五、盤點
1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
2、將盤點結果列明細表報財務部審核；
3、盤點期間停止發貨。
六、記賬
1、設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
2、財簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立財戶；
3、記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
4、審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
5、發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；
6、直撥物資的收發，同其他人庫物資一樣入賬；
7、調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
8、進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
9、對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
10、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
11、與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
七、建立檔案制度
1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
2、材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

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